一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 息烽启祥办公设备经营中心
三、 *采购项目编号： ************905
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中性笔 | 10 | 600.0 | -************ | 验收通过 | |
| 2 | 硒鼓 | 1 | 260.0 | -************ | 验收通过 | |
| 3 | 分频器 | 1 | 150.0 | -************ | 验收通过 | |
| 4 | 键盘 | 21 | 840.0 | -************ | 验收通过 | |
| 5 | 移动硬盘 | 1 | 550.0 | -************ | 验收通过 | |
| 6 | 有线鼠标 | 20 | 700.0 | -************ | 验收通过 | |
| 7 | 粉盒 | 2 | 260.0 | -************ | 验收通过 | |
| 8 | 墨水 | 1 | 70.0 | -************ | 验收通过 | |
| 9 | 粉盒 | 1 | 249.0 | -************ | 验收通过 | |
| 10 | 定制菜谱/桌牌/台牌 | 20 | 200.0 | -************ | 验收通过 | |
| 11 | 硒鼓 | 1 | 380.0 | -************ | 验收通过 | |
| 12 | 墨粉/碳粉 | 8 | 400.0 | -************ | 验收通过 | |
| 13 | 硒鼓 | 4 | 400.0 | -************ | 验收通过 | |
| 14 | 移动硬盘 | 1 | 750.0 | -************ | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈庆方
